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一般纳税人申报分为三级，增值税可以抵扣的部分只有前两级，后面所得税是不允许抵扣的。 但是，进项票往往比较多，即使留存了前两个科目也基本上用完。 因此，需要在三级科目下单独设置明细来抵扣的。 借用某三流企业的财务数据演示如下。 红字信息表自行..
0891-6651030 立即咨询发布时间：2022-11-20 热度：144
一般纳税人申报分为三级，增值税可以抵扣的部分只有前两级，后面所得税是不允许抵扣的。
但是，进项票往往比较多，即使留存了前两个科目也基本上用完。
因此，需要在三级科目下单独设置明细来抵扣的。
借用某三流企业的财务数据演示如下。
红字信息表自行领会！
哦！
可能还没看懂，再举个例子说明好了！
假如你每次购入10万元材料发生应付账款12.8万元、进项11.2万元。
经过采购加工和验收合格后已经入库1.4万元，那么你材料存货下就暂估一.4万元；
另外2.6万元材料成本是加工转出的还未在库暂估等计算出销售成本。
这样一来，实际用于抵扣的发票就显示0万元了。
当然我们实操时可将其余额做负数处理！
至于企业具体情况怎样？
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